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廣西政協書畫院(廣西政協文史館)
2024年度決算
目 錄
第一部分：概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：2024年度決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：2024年度決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、本部門職責
廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開展書畫藝術交流、學術研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
(二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集與管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協理論、政協文化方面的學術研究和交流活動等。
二、機構設置情況
廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”，內設廣西政協書畫院和廣西政協文史館。
第二部分： 2024年度決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：2024年度決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2024年度總收入329.95萬元，全部為本年度收入，較2023年度決算數增加125.06萬元，增長61%。收入具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入329.95萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加125.06萬元，增長61%，主要原因是2024年廣西政協文史館展陳調整、功能完善。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2023年相同。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年相同。
4.事業收入0萬元，與2023年相同。
5.經營收入0萬，與2023年相同。
6.其他收入0萬元，與2023年相同。
7.使用非財政撥款結余0萬元，與2023年相同。
8.上年結轉和結余0萬元，與2023年相同。
(二)本單位2024年度總支出329.95萬元，全部為本年度支出，較2023年度決算數增加125.06萬元，增長61%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)295.12萬元：主要用于20102款政協事務中事業運行。較2023年度決算數增加119.7萬元，增長68.24%。主要原因是2024年廣西政協文史館展陳調整、功能完善。
2.社會保障和就業(類)18.99萬元：主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2023年決算數增加2.9萬元，增長18.02%，主要原因是繳費基數上調。
3.衛生健康支出(類)6.35萬元：主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2023年決算數增加1萬元，增長18.69%。主要原因是繳費基數上調。
4.住房保障支出(類)9.5萬元：主要用于按照國家政策規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。較2023年決算數增加1.47萬元，增長18.31%。主要原因是繳費基數上調。
5.年末結轉和結余0元。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出329.95萬元，較2023年度決算數增加125.06萬元，增長61%，其中：基本支出122.64萬元，項目支出207.31萬元。
本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 380.09萬元，支出決算為329.95萬元，完成年初預算的84.8%，差異率15.2%。差異的主要是項目支出的差異，項目支出的差異主要是廣西政協書畫院書畫展項目的差異，差異的原因是開展聯合書畫展相關費用減少。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算數345.67萬元，支出決算數295.12萬元，完成年初預算的85.38%。其中：
事業運行(項)：主要用于廣西政協書畫院(文史館)為保證日常運轉發生的基本支出和項目支出。其中基本支出包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。年初預算為345.67萬元，支出決算數為295.12萬元，完成年初預算的85.38%，差異率14.62%。差異的主要是項目支出的差異，項目支出的差異主要是廣西政協書畫院書畫展項目的差異，差異的原因是開展聯合書畫展相關費用減少。
(二)社會保障和就業(類)年初預算數18.73萬元，支出決算數18.99萬元，完成年初預算的101.39%，差異率1.39%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。差異的原因是繳費調整基數變化。
(三)衛生健康支出(類)年初預算數6.32萬元，支出決算數6.35萬元，完成年初預算100.47%，差異率0.47%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。差異的原因是繳費調整基數變化。
(四)住房保障支出(類)年初預算數9.37萬元，支出決算數9.5萬元，完成年初預算的101.39%，差異率,1.39%。主要用于按照國家政策規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。差異的原因是繳費調整基數變化。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出122.64萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出112.42萬元，完成年初預算113.38萬元的100.85%。其中：基本工資24.3萬元、津貼補貼1.06萬元、獎金0.3萬元、績效工資51.92萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.66萬元、職業年金繳費6.33萬元、職工基本醫療保險繳費5.9萬元，其他社會保障繳費0.45萬元，住房公積金9.5萬元。
(二)商品和服務支出10.06萬元，完成年初預算12.31萬元的81.72%。主要包括：辦公費1.56萬元、水費0.13萬元、電費0.57萬元、差旅費2.85萬元、會議費0.07萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.03萬元、勞務費1.20萬元、工會經費1.56萬元、其他商品和服務支出2萬元。差異的原因是辦公費、“三公兩費”以及勞務費的差異。
(三)對個人和家庭的補助支出0.17萬元，完成年初預算3.9萬元的22.94%。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
2024年本單位無政府性基金預算支出決算。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
2024年本單位無國有資本經營預算支出決算。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.03萬元。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.03萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元，年初預算0萬元，與上年度持平。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元，年初預算0萬元，與上年度持平。
(三)公務接待費支出0.03萬元，完成年初預算的20%，比上年增加0.03萬元，原因主要國內接待增加。國內公務接待批次1次，人次3人，國(境)外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本單位2024年度無機關運行經費支出情況說明。
本單位2024年度無機關運行經費支出
(二)政府采購支出情況說明。
本單位2024年度無政府采購支出情況說明。
本單位2024年度無政府采購支出。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本單位項目支出績效自評結果。
項目績效自評總體情況：我單位2024年度項目2個，項目支出總額207.31萬元。
所有項目均開展了績效自評，自評發現的主要問題及原因：一是項目績效目標量化不夠；二是對預算績效的重視度不夠。下一步將加強預算績效工作要求，合理運用預算績效自評結果，將預算績效自評結果與下年度工作計劃、單位經費預算掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
