當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門(mén)預(yù)算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
表十一：自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職能是：
(一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門(mén)委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
(七)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大常委會(huì)、自治區(qū)政府有關(guān)部門(mén)及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.2025年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第三年，現(xiàn)主席、副主席9人，其他省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5人，秘書(shū)長(zhǎng)1人，委員681人，其常委119人，分為30個(gè)屆別。下設(shè)9個(gè)專門(mén)委員會(huì)，即：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，為行政單位。下設(shè)1個(gè)廳級(jí)機(jī)構(gòu)：委員聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；1個(gè)副廳級(jí)機(jī)構(gòu)：研究室；22個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu)：委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書(shū)處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室；設(shè)2個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位：廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括：辦公廳本級(jí)預(yù)算、廣西政協(xié)報(bào)社預(yù)算、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算11001.06萬(wàn)元，同比減少730.63萬(wàn)元，下降6.23%。其中：一般公共預(yù)算撥款9849.59萬(wàn)元，同比減少575.68萬(wàn)元，下降5.52%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元；單位資金收入1151.47萬(wàn)元，同比減少154.95萬(wàn)元，下降11.86%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。
2025年支出總預(yù)算11001.06萬(wàn)元，同比減少730.63萬(wàn)元，下降6.23%。其中：基本支出預(yù)算5816.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.87%，同比減少258.84萬(wàn)元，下降4.26%；項(xiàng)目支出預(yù)算5184.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.13%，同比減少471.79萬(wàn)元，下降8.34%。
收支預(yù)算減少的原因一是單位資金收支減少，主要是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降，發(fā)行收入減少，廣告收入減少；二是正常的人員調(diào)動(dòng)、退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少；三是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
我單位2025年收入總預(yù)算11001.06萬(wàn)元，同比減少730.63萬(wàn)元，下降6.23%。收支預(yù)算減少的原因一是單位資金收支減少，主要是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降，發(fā)行收入減少，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少的原因是廣告收入減少；二是正常的人員調(diào)動(dòng)、退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少；三是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：
一般公共預(yù)算撥款9849.59萬(wàn)元，同比減少575.68萬(wàn)元，下降5.52%；
政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；
財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元；
單位資金收入1151.47萬(wàn)元，同比減少154.95萬(wàn)元，下降11.86%，其中：事業(yè)收入980.01萬(wàn)元，同比增加7.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入171.46萬(wàn)元，同比減少148.73萬(wàn)元，下降46.45%。
2025年收入預(yù)算結(jié)構(gòu)圖
2024、2025年收入總預(yù)算對(duì)比圖
三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
我單位2025年支出總預(yù)算11001.06萬(wàn)元，同比減少730.63萬(wàn)元，下降6.23%，主要原因是基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降，發(fā)行費(fèi)用減少；二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。單位支出主要包括：
(一)按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算5816.37萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.87%，同比減少258.84萬(wàn)元，下降4.26%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算4995.22萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.88%，同比減少241.46萬(wàn)元，減少4.61%。其中：工資福利支出預(yù)算4487.85萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算77.16%，同比減少230.14萬(wàn)元萬(wàn)元，下降4.88%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算507.37萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.72%，同比減少11.32萬(wàn)元，下降2.18%；
公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算821.15萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.12%，同比減少17.38萬(wàn)元，減少2.07%。
基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算5184.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.13%，同比減少471.79萬(wàn)元，下降8.34%。
項(xiàng)目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降，發(fā)行費(fèi)用減少；二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
2024年、2025年支出總預(yù)算對(duì)比圖
(二)按支出功能科目分類(lèi)劃分，共分為四類(lèi)。
201類(lèi)一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目9282.51萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算84.38%，同比減少610.38萬(wàn)元，下降6.17%；
208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目1083.07萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算9.85%，同比減少107.21萬(wàn)元，下降9.01%；
210類(lèi)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目277.04萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算2.52%，同比增加6.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%；
221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目358.43萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算3.26%，同比減少19.1萬(wàn)元，下降5.06%。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1029.16萬(wàn)元，同口徑比2024年減少44.15萬(wàn)元，下降4.11，具體如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)38.16萬(wàn)元，與上年持平。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
(三)公務(wù)接待34.44萬(wàn)元，與上年同比減少1.84萬(wàn)元，下降5.07%。減少的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行預(yù)算789.43萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級(jí)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)。如按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及辦公用房維修(護(hù))費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，2025年政府采購(gòu)預(yù)算612.35萬(wàn)元，同比減少267.34萬(wàn)元，下降30.39%，其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算439.96萬(wàn)元，單位資金預(yù)算172.40萬(wàn)元。政府集中采購(gòu)258.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算42.26%，同比增加7.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%；分散采購(gòu)預(yù)算353.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算57.74%，同比減少274.8萬(wàn)元，下降43.75%。下降的原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目減少。
貨物采購(gòu)157.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算25.65%，工程采購(gòu)0萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)455.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算74.35%。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、400萬(wàn)元以下的工程采購(gòu)項(xiàng)目，適宜為中小企業(yè)提供的采購(gòu)預(yù)算612.35萬(wàn)元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額612.35萬(wàn)元；本單位2025年無(wú)超過(guò)200萬(wàn)元的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、超過(guò)400萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(一)我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目48個(gè)，預(yù)算資金5184.69萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金170萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表(敏感涉密項(xiàng)目除外)。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
(三)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
1.三級(jí)文史館建設(shè)補(bǔ)助市縣政協(xié)120萬(wàn)元。
根據(jù)全國(guó)政協(xié)關(guān)于開(kāi)展“中國(guó)政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫(kù)工程建設(shè)”的要求，自治區(qū)政協(xié)第35次主席會(huì)議研究決定，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，加強(qiáng)全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)，力爭(zhēng)在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級(jí)文史館體系，推動(dòng)全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺(tái)階。各有關(guān)設(shè)區(qū)市政協(xié)高度重視2025年縣級(jí)政協(xié)文史館建設(shè)單位推薦工作，積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)尚未建設(shè)文史館的下轄縣(區(qū))政協(xié)申報(bào)，并協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。2025年擬補(bǔ)助南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政協(xié)，柳州市柳南區(qū)政協(xié)，河池市金城江區(qū)政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個(gè)縣(區(qū))政協(xié)。
2020年自治區(qū)人民政府批復(fù)意見(jiàn)指出，按照中央和自治區(qū)有關(guān)過(guò)緊日子的要求，同時(shí)為了更好的銜接上一個(gè)五年計(jì)劃的實(shí)施，“十四五”時(shí)期縣級(jí)政協(xié)文史館建設(shè)維持“十三五”時(shí)期補(bǔ)助額度和標(biāo)準(zhǔn)即每個(gè)縣30萬(wàn)元。
2.定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接，市縣鄉(xiāng)村振興良好開(kāi)局，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，2025年安排定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，主要用于本部門(mén)離退休人員方面的支出。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
(詳見(jiàn)報(bào)表部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表)
